Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2783
Data de lançamento:
18/03/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP05/2015 PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILANTRÓPICAS.
0,00
305,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2015
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP05/2015 PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILANTRÓPICAS.
305,56
31/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF125048
305,56
06/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004305
PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2015
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301
305,56
TOTAL
305,56
305,56
305,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
