Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF-DR RENE BACIN. |
0,00 |
1.870,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF-DR RENE BACIN. |
1.870,58 |
|
|
| 17/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF273882 |
|
1.870,58 |
|
| 20/04/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-37,50 |
|
| 20/04/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-37,50 |
|
|
| 24/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2015
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 |
|
|
1.870,58 |
| 24/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2015
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP - 63683 |
|
|
1.833,08 |
| 24/04/2015 |
valor empenho a maior |
|
|
-1.870,58 |
| TOTAL |
1.833,08 |
1.833,08 |
1.833,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
