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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2823	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	402,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	VALOR REF. AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	402,50
03/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF118612		402,50
11/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861724 PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2015 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			402,50
TOTAL		402,50	402,50	402,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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