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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2825	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA MES DE FEVEREIRO/2015 CFE CONTRATO 194/2013.	0,00	82,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	VALOR REF.ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇAO DE DADOS,EMULAÇAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL E DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA MES DE FEVEREIRO/2015 CFE CONTRATO 194/2013.	82,26
23/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF54863		82,26
27/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000987 PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2015 PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006			82,26
TOTAL		82,26	82,26	82,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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