Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IDERSIO LUIZ ROTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2886 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MAQUINAS N°113,102,107. |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
VALOR REF. MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MAQUINAS N°113,102,107. |
1.980,00 |
|
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| 08/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1421,1422 |
|
1.980,00 |
|
| 14/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2886/2015
IDERSIO LUIZ ROTTA - 1429 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
