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Exercício: 2015
Nome do Credor: VERA LUCIA HUNING MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2901	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CORTE E COSTURA JUNTO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AS FAMILIAS-PAIF, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA JUNTO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CORTE E COSTURA JUNTO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AS FAMILIAS-PAIF, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA JUNTO A SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO.	7.000,00
20/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF001		700,00
07/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002695 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
13/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		700,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002710 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. MARÇO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
07/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		700,00
10/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002759 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. ABRIL/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
11/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF6		700,00
30/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 007		700,00
17/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. MAIO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
17/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. JUNHO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF08		700,00
11/08/2015	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.800,00
19/08/2015	ANULADO INDEVIDAMENTE	2.800,00
24/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002878 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. JULHO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
09/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF010		700,00
16/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002901 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. AGOSTO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
30/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF012		700,00
14/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. SETEMBRO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
03/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF013		700,00
13/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003003 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. 09/10 a 09/11 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			700,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF014		560,00
15/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003033 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			560,00
31/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		140,00
15/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900766 PAGTO. REF. EMPENHO 2901/2015 VERA LUCIA HUNING MEI - 83087			140,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00