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Exercício: 2015
Nome do Credor: ELOISA DOLCI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2907	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	FMASSCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, QUE ATUARÁ JUNTO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AS FAMILIAS-PAIF NESSE MUNICÍPIO, CFE.CONTRATO 005/2015.	0,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA QUE EXERÇA A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, QUE ATUARÁ JUNTO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AS FAMILIAS-PAIF NESSE MUNICÍPIO, CFE.CONTRATO 005/2015.	6.300,00
13/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		700,00
17/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 02 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2015 - REF. 20/03 A 19/04/15 ELOISA DOLCI - 62442			700,00
18/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.000,00
22/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2015 - REF. 20/04 a 19/05/2015 ELOISA DOLCI - 62442			1.000,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL		1.000,00
22/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2015 - REF. 20/05 A 19/06/15 ELOISA DOLCI - 62442			1.000,00
02/07/2015	EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA.	-3.600,00
TOTAL		2.700,00	2.700,00	2.700,00
SALDO A PAGAR				0,00