Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. |
0,00 |
18.252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
ABONO PROGRAMA SAUDE P/ TODOS. |
18.252,00 |
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| 23/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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18.252,00 |
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| 26/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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18.252,00 |
| 26/03/2015 |
lancado empenho, correto ordem extra orçamentario |
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-18.252,00 |
| 09/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002911/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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18.252,00 |
| TOTAL |
18.252,00 |
18.252,00 |
18.252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
