Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
PEDAGIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 108.
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
0,00 |
12,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
VEICULO Nº 108.
VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS. |
12,24 |
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| 23/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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12,24 |
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| 27/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002684
PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2015
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 |
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12,24 |
| TOTAL |
12,24 |
12,24 |
12,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
