Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2953
Data de lançamento:
23/03/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:
3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3000 FITAS DE HGT PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3000 FITAS DE HGT PARA USO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
1.170,00
31/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20014
1.170,00
31/03/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-480,00
07/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2015 - REF. NF20014
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
690,00
24/04/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20263
117,50
30/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2015 - REF. NF20263
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
117,50
01/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF20730
362,50
09/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861718
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2953/2015 - REF. NF20730
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
362,50
TOTAL
1.170,00
1.170,00
1.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
