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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	24/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, ROTEADOR, CONECTOR, CABO DE REDE, CANALETA E PLACA PCI PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	0,00	391,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, ROTEADOR, CONECTOR, CABO DE REDE, CANALETA E PLACA PCI PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	391,20
26/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7430852		391,20
31/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860516 PAGTO. REF. EMPENHO 2969/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140			391,20
TOTAL		391,20	391,20	391,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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