Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NELSON F RAMOS CASA RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
24/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
361,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VÔLEI E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
361,80 |
|
|
| 18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7500744 |
|
361,80 |
|
| 19/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860677
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2015
NELSON F RAMOS CASA RAMOS - 455 |
|
|
361,80 |
| TOTAL |
361,80 |
361,80 |
361,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
