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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2992	Data de lançamento:	24/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANTA. TELA ESTRUTURAL E ROLO LÃ EXTRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DA PREFEITURA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	312,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MANTA. TELA ESTRUTURAL E ROLO LÃ EXTRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PÓRTICO DA PREFEITURA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	312,70
19/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.435.340.		312,70
26/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002791 PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 MICHEL WERLANG ME - 83914			312,70
TOTAL		312,70	312,70	312,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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