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Exercício: 2015
Nome do Credor: SAHILIN ASTORAC PEREZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	PROJETO MAIS MEDICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3527/2014.	0,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2015	VALOR REF. BENEFICIO CONCEDIDO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS, CFE LEI MUNICIPAL 3527/2014.	24.000,00
02/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
20/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861377 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. JANEIRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
30/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
06/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861421 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
25/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
27/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. MARÇO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
20/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
25/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861553 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. ABRIL/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
24/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
30/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861585 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. MAIO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		2.000,00
03/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. JUNHO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
25/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
01/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. JULHO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
22/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		2.000,00
30/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861897 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. AGOSTO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
26/08/2015	LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
01/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. SETEMBRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
24/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. OUTUBRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
20/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
30/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862089 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
20/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.000,00
30/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862134 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SAHILIN ASTORAC PEREZ - 83938			2.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
SALDO A PAGAR				0,00