Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
23/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
DEVOLUÇOES P/ ESTADO E UNIÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2015 |
VALOR REF. DEVOLUÇAO DE RECURSO MERENDA ESCOLAR - ENSINO POLITECNICO CFE CONVENIO FPE 744/2014. |
0,24 |
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| 23/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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0,24 |
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| 29/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº
PAGTO. REF. EMPENHO 000300/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DO ESTADO - 84532 |
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0,24 |
| TOTAL |
0,24 |
0,24 |
0,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
