Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 08,10,65,104,08,06
VALOR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS. |
0,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2015 |
VEICULO Nº 08,10,65,104,08,06
VALOR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS. |
285,00 |
|
|
| 04/05/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 240 |
|
285,00 |
|
| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852989
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2015
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
|
|
285,00 |
| TOTAL |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
