Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTANEO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRÉ- ESCOLA. |
0,00 |
3.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTANEO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRÉ- ESCOLA. |
3.590,00 |
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| 25/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7330791 |
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3.590,00 |
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| 30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2015
NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 |
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3.590,00 |
| TOTAL |
3.590,00 |
3.590,00 |
3.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
