Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CSM CONSUL SEGURIDADE MUNICIPAL S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNÍCIPIO CFE CONTRATO. |
0,00 |
3.392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2015 |
VALOR. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO AUTORIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNÍCIPIO CFE CONTRATO. |
3.392,00 |
|
|
| 22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF132 |
|
3.392,00 |
|
| 22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001624, 001625
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2015
CSM CONSUL.SEGURIDADE MUNICIPAL S/S - 198 |
|
|
3.392,00 |
| TOTAL |
3.392,00 |
3.392,00 |
3.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
