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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3083	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RPPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O RPPS, CFE CONTRATO 118/2011, 8º TERMO ADITIVO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015.	0,00	4.113,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O RPPS, CFE CONTRATO 118/2011, 8º TERMO ADITIVO, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015.	4.113,36
26/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3881,3884,3885		1.028,34
26/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.028,34
26/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. JANEIRO/2015 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245			1.028,34
27/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4171,4174,4175		1.028,34
22/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4309,4308,4305		1.028,34
22/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245			1.028,34
22/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001658 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. MARÇO/2015 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245			1.028,34
22/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001623 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. ABRIL/2015 DIGIFRED SIST.CONSULT.INFORMATICA - 245			1.028,34
TOTAL		4.113,36	4.113,36	4.113,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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