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Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3097	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	6.000,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1766		306,45
02/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			306,45
29/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1762		500,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1783		500,00
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1784.		500,00
03/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		500,00
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1848		500,00
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002925 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1859		500,00
05/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1890		500,00
05/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002992 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1899		500,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			500,00
16/12/2015	EMPENHADO A MAIOR	-693,55
18/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1903		1.000,00
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			1.000,00
TOTAL		5.306,45	5.306,45	5.306,45
SALDO A PAGAR				0,00