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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3101	Data de lançamento:	26/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/03/15 PARA O VICE-PREFEITO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ENTREGA DE PROJETOS, EMENDAS ORÇAMENTARIAS, RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES E POÇOS DE AGUA NO INTERIOR, AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ALTEMIR TORTELLI E JOAO MOTTA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAC ERECURSOS PARA A SAÚDE.	0,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30/03/15 PARA O VICE-PREFEITO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ENTREGA DE PROJETOS, EMENDAS ORÇAMENTARIAS, RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDES E POÇOS DE AGUA NO INTERIOR, AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ALTEMIR TORTELLI E JOAO MOTTA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAC ERECURSOS PARA A SAÚDE.	135,00
01/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		135,00
10/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002700 PAGTO. REF. EMPENHO 3101/2015 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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