Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº116,38
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
0,00 |
245,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
VEICULO Nº116,38
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. |
245,93 |
|
|
| 24/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 347,351 |
|
245,93 |
|
| 28/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004274
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2015
JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 84496 |
|
|
245,93 |
| TOTAL |
245,93 |
245,93 |
245,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
