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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3133	Data de lançamento:	27/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO 3113 DE 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30,31/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO "SICONV DE A-Z" NA SEDE DA FAMURS.	0,00	285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2015	VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO 3113 DE 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30,31/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO "SICONV DE A-Z" NA SEDE DA FAMURS.	285,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		285,00
07/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004306 PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2015 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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