Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MICHELY LUANA SCHUMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3136 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM O GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2015 |
0,00 |
770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM O GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2015 |
770,00 |
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| 01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 25 |
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770,00 |
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| 09/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000332, 000331
PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2015
MICHELY LUANA SCHUMANN - 84192 |
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770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
