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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	30/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30 E 31 /03/15 P/ A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO XXVI FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO .	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 30 E 31 /03/15 P/ A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO XXVI FORUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO .	230,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		230,00
24/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860690 PAGTO. REF. EMPENHO 3181/2015 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 65574			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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