Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3190 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1.049,00 |
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| 10/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF21641 |
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1.049,00 |
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| 16/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2015
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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1.049,00 |
| 30/04/2015 |
pago a maior dia 16/05/15 |
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-118,00 |
| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
|
-118,00 |
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| 31/12/2018 |
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 - PARECER JURIDICO. |
-118,00 |
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| TOTAL |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
