Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3197 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
LENTES P/ PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE LENTES PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
350,00 |
|
|
| 30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.503.196 |
|
350,00 |
|
| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861618
PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2015
JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA - 64763 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
