Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3211 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF.PAGAMENTO DE ART REF. A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A AV. FERNANDO FERRARI E A RUA PEDRO SIQUEIRA. |
0,00 |
67,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2015 |
VALOR REF.PAGAMENTO DE ART REF. A PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A AV. FERNANDO FERRARI E A RUA PEDRO SIQUEIRA. |
67,68 |
|
|
| 31/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
67,68 |
|
| 01/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2015
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - 66607 |
|
|
67,68 |
| TOTAL |
67,68 |
67,68 |
67,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
