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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	323	Data de lançamento:	26/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, NO PERIODO DE 02.01.2015 A 31.12.2015, CFE CONTRATO Nº 32/2013, 2º TERMO ADITIVO.	0,00	2.265,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2015	CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, NO PERIODO DE 02.01.2015 A 31.12.2015, CFE CONTRATO Nº 32/2013, 2º TERMO ADITIVO.	2.265,22
25/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7216114		537,93
02/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851221 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			537,93
24/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7721750		500,00
30/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2015 - REF. ABRIL/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			500,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		457,58
02/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002800 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2015 - REF. JUNHO/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			457,58
25/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9101313		769,71
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853052 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2015 - REF. SETEMBRO MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			769,71
TOTAL		2.265,22	2.265,22	2.265,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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