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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	327	Data de lançamento:	26/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, NO PERIODO DE 02.01.2015 A 31.12.2015, CFE CONTRATO Nº 32/2013, 2º TERMO ADITIVO.	0,00	2.265,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2015	CC 01/2013. VALOR REF. PREST. DE SERVIÇO DE INFORMATICA, MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE PROGRAMAS, NO PERIODO DE 02.01.2015 A 31.12.2015, CFE CONTRATO Nº 32/2013, 2º TERMO ADITIVO.	2.265,22
26/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7007790		697,23
04/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2015 - REF. JANEIRO/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			697,23
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8000956		600,00
02/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851266 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2015 - REF. MAIO/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			600,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		457,60
02/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002800 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2015 - REF. JUNHO/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			457,60
28/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8529736		510,39
03/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851297 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2015 - REF. NF8529736 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			510,39
TOTAL		2.265,22	2.265,22	2.265,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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