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Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	26/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE 01/02/15 A 31/12/15 CFE LEI MUNICIPAL Nº3587/2015.	0,00	4.039,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2015	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE 01/02/15 A 31/12/15 CFE LEI MUNICIPAL Nº3587/2015.	4.039,68
05/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
25/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
25/02/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-336,64
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
27/02/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. JANEIRO/2015 JOÃO BATISTA CAMPOS - 84534			336,64
09/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004239 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
08/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		336,64
14/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. MARÇO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
30/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		336,64
08/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
08/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. ABRIL/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
15/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004297 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. MAIO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
11/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF5		336,64
15/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000130 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. JUNHO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
07/07/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. JULHO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		336,64
10/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000163 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. AGOSTO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
01/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. SETEMBRO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
24/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
01/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004510 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. OUTUBRO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		336,64
06/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004528 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
02/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		336,64
11/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004631 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			336,64
TOTAL		4.039,68	4.039,68	4.039,68
SALDO A PAGAR				0,00