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Exercício: 2015
Nome do Credor: AMAJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	330	Data de lançamento:	27/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015	0,00	23.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2015	VALOR REF. CONTRIBUICAO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015	23.520,00
27/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
29/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. JANEIRO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
18/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
24/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
26/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
31/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. MARÇO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
22/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.960,00
28/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. ABRIL/2015 AMAJA - 231			1.960,00
25/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
26/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. MAIO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
03/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. JUNHO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
22/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
28/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. JUNHO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
20/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
26/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. JULHO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
25/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO,		1.960,00
29/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. AGOSTO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
20/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.960,00
27/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. SETEMBRO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
12/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
24/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. OUTUBRO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.960,00
22/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 AMAJA - 231			1.960,00
TOTAL		23.520,00	23.520,00	23.520,00
SALDO A PAGAR				0,00