Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
FGTS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES Março de 2015 |
0,00 |
35,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2015 |
FGTS REFERENTE MES Março de 2015 |
35,95 |
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| 31/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MÊS DE MARÇO 2015 |
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35,95 |
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| 07/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851248
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2015
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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35,95 |
| TOTAL |
35,95 |
35,95 |
35,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
