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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3599	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	0,00	3.838,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	3.838,84
06/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7500894		1.957,48
13/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2015 - REF. NF7500894 ABEL GRAVE - 81997			1.957,48
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8793460		1.881,36
27/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2015 - REF. NF8793460 ABEL GRAVE - 81997			1.881,36
TOTAL		3.838,84	3.838,84	3.838,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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