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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3602	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	0,00	995,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	995,24
24/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE E NF7656961		572,37
12/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2015 - REF. NF7656961 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			572,37
27/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8530501		422,87
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2015 - REF. NF8530501 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			422,87
TOTAL		995,24	995,24	995,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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