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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3603	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	0,00	7.347,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.	7.347,74
24/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO ENF7657129		2.817,25
12/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860635 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2015 - REF. NF7657129 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			2.817,25
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7780350		1.118,80
23/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2015 - REF. NF7780350 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			1.118,80
26/08/2015	EMPENHADO A MAIOR	-0,60
27/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8552013,8552010		3.411,09
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2015 - REF. NF8552010 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688			3.411,09
TOTAL		7.347,14	7.347,14	7.347,14
SALDO A PAGAR				0,00