Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3621
Data de lançamento:
31/03/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PONTE DO RIO CURUÇU, PONTE JULHO CARDOSO, PONTE DO RIO SAO BENTO -PONTÃO DO BUTIA, PONTE RIO BUTIA VILA BORÃO E PONTE RIO BUTIA EM PONTÃO DOS MANECOS CFE CONTRATO 61/2014.
0,00
5.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PONTE DO RIO CURUÇU, PONTE JULHO CARDOSO, PONTE DO RIO SAO BENTO -PONTÃO DO BUTIA, PONTE RIO BUTIA VILA BORÃO E PONTE RIO BUTIA EM PONTÃO DOS MANECOS CFE CONTRATO 61/2014.
5.040,00
31/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 034
5.040,00
08/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002697
PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
5.040,00
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
