Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3626 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 83
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
3.047,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2015 |
VEICULO Nº 83
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
3.047,50 |
|
|
| 31/03/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,50 |
|
|
| 04/05/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.527.217,007.527.537 |
|
3.047,00 |
|
| 12/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861621
PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2015
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 |
|
|
3.047,00 |
| TOTAL |
3.047,00 |
3.047,00 |
3.047,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
