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Exercício: 2015
Nome do Credor: RADAMES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3641	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 3º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2015.	0,00	552.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO 066/2014, 3º TERMO ADITIVO NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2015.	552.000,00
29/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1713		92.000,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. ABRIL/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1748		92.000,00
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. MAIO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1615.		92.000,00
06/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. JUNHO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
24/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1621		92.000,00
31/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. JULHO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1628		92.000,00
31/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002897 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. AGOSTO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
22/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1637.		92.000,00
29/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004506 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3641/2015 - REF. SETEMBRO/2015 RADAMES DOS SANTOS - 62610			92.000,00
TOTAL		552.000,00	552.000,00	552.000,00
SALDO A PAGAR				0,00