Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3650
Data de lançamento:
01/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO CAMPO DO GUARANY COMPREENDENDO A PINTURA DAS COPAS, LATERAIS DO CAMPO, MURROS DE ACESSO AO CAMPO LATERAIS E ARQUIBANCADAS CFE CONTRATO 61/2014.
0,00
3.049,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO CAMPO DO GUARANY COMPREENDENDO A PINTURA DAS COPAS, LATERAIS DO CAMPO, MURROS DE ACESSO AO CAMPO LATERAIS E ARQUIBANCADAS CFE CONTRATO 61/2014.
3.049,20
01/04/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF035
3.049,20
10/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004313
PAGTO. REF. EMPENHO 3650/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
3.049,20
TOTAL
3.049,20
3.049,20
3.049,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
