Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COQUETEL DE ABERTURA DAS AULAS NA MODALIDADE EJA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
284,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM COQUETEL DE ABERTURA DAS AULAS NA MODALIDADE EJA NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
284,51 |
|
|
| 24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF205136 |
|
284,51 |
|
| 04/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860575
PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2015
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
284,51 |
| TOTAL |
284,51 |
284,51 |
284,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
