Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
02/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULANCIA - UTI MÓVEL. |
0,00 |
5.997,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULANCIA - UTI MÓVEL. |
5.997,60 |
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| 17/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF437 |
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5.997,60 |
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| 24/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861656, 861657
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2015
UNIMED ALTO JACUI - 63398 |
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5.997,60 |
| TOTAL |
5.997,60 |
5.997,60 |
5.997,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
