Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3787 |
Data de lançamento: |
06/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 93,92,38,130,100,116
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.874,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2015 |
VEICULO Nº 93,92,38,130,100,116
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
1.874,00 |
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| 30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 7.551.379,7.549.574,7.544.646,7.548.881,7.548.20,7.548.619 |
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1.874,00 |
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| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852993
PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2015
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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1.874,00 |
| TOTAL |
1.874,00 |
1.874,00 |
1.874,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
