Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GICELDA KOEPPE LAVALL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
07/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 07/04/15 PARA A ASSISTENTE SOCIAL BUSCAR CRIANÇA EM VISITA AOS FAMILIARES. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2015 |
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 07/04/15 PARA A ASSISTENTE SOCIAL BUSCAR CRIANÇA EM VISITA AOS FAMILIARES. |
50,00 |
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| 18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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50,00 |
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| 24/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002789
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2015
GICELDA KOEPPE LAVALL - 80086 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
