Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HORACIO DA ROSA GARCIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3872 |
Data de lançamento: |
08/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AJUDA FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO OCORRIDO NO DIA 11/03/2015 CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA P/ SEPULTAMENTO OCORRIDO NO DIA 11/03/2015 CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
400,00 |
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| 30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF7.569.074 |
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400,00 |
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| 11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852993
PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2015
HORACIO DA ROSA GARCIA - 1863 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
