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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3877	Data de lançamento:	08/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2015	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2950 DE ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/2015 A 10/03/2015 VENC. 27/03/2015 TEL. 54 3383-2972,3383-3081,3383-3094,3383-1154.	0,20
08/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		0,20
14/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860549 PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488			0,20
TOTAL		0,20	0,20	0,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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