Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3896
Data de lançamento:
09/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº89/2014.
0,00
6.788,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº89/2014.
6.788,32
09/04/2015
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 525
6.788,32
15/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850828
PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2015
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302
6.788,32
TOTAL
6.788,32
6.788,32
6.788,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
