Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3897
Data de lançamento:
09/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº89/2014.
0,00
8.038,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº89/2014.
8.038,80
09/04/2015
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 524
8.038,80
15/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850827, 850828
PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2015
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302
8.038,80
TOTAL
8.038,80
8.038,80
8.038,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
