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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	3903	Data de lançamento:	09/04/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 28 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014.	0,00	6.284,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2015	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 28 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014.	6.284,88
09/04/2015	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 0447		6.284,88
15/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			6.284,88
TOTAL		6.284,88	6.284,88	6.284,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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