Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3913
Data de lançamento:
09/04/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº80/2014.
0,00
6.561,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 23 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº80/2014.
6.561,90
09/04/2015
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 3705
6.561,90
15/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850827, 850829
PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820
6.561,90
TOTAL
6.561,90
6.561,90
6.561,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
